1С 6 НДФЛ


Заполнение 6-НДФЛ в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 — ВИДЕО

На закладке «Тит. лист» указываем дату составления отчета и дату, по которую в отчет будет включен удержанный НДФЛ, местонахождение налогового агента, код ИФНС. Для заполнения в отчете суммы налога расчетным способом, нужно установить флаг «заполнять сумму исчисленного налога (040) умножением суммы дохода (020) на ставку (010. Если произошла ликвидация или реорганизация предприятия необходимо установить флаг «реорганизация (ликвидация) организации». Для формирования файла на магнитном носителе необходимо выбрать каталог, в который будет сохраняться файл. Чтобы в раздел 2 добавить только выплаченные доходы и не отражать в нем налог, удержанный с доходов прошлого периода нужно установить соответствующие флажки. Закладка "Расчет" содержит две таблицы, соответствующие разделам отчета. Для заполнения нажимаем кнопку «Рассчитать». «Раздел 1» содержит информацию о доходах сотрудников организации за отчетный период в разрезе ставок НДФЛ. «Раздел 2» содержит информацию о суммах доходов и удержанных налогов в разрезе дат получения, удержания и перечисления. Закладка «Настройки» содержит данные организации — налогового агента (наименование, ИНН, КПП, ОКТМО, номер телефона) или обособленного подразделения. Для формирования отчета по списку подразделений устанавливаем флажок «отбор подразделений» и указываем ОКТМО, по которому будет произведен отбор.

Поддержка и помощь

По кнопке «Печать» формируется печатная форма 6-НДФЛ. Файл формируется по кнопке «Сформировать файл» в каталог, указанный на закладке «Тит. лист». По кнопке «Открыть файл» можно просмотреть сформированный файл. Как в программе произвести удержание по исполнительному листу? Сведения об исполнительном листе вводятся в справочнике «Исполнительные листы который можно открыть в главном меню «Справочники Сотрудники Исполнительные листы». В справочнике указываем сумму или процент удержания, выбираем способ передачи получателю. В случае передачи почтовым переводом, настраиваем формулу для почтового сбора. В справочнике «Удержания» вводим новое удержание «Исполнительный лист». Установив флажок «есть база настраиваем базу для удержания. Для расчета исполнительных листов создаем документ «Удержание сложное» с помощником «Исполнительные листы который можно открыть по кнопке «Сложное уд.» на первой панели. Документ вводим только после создания всех документов по начислениям и удержаниям и после документа «НДФЛ ». С 2016 года изменился порядок расчета и удержания НДФЛ по некоторым видам дохода, таким как больничные, отпуска, материальная помощь. Как рассчитать и удержать НДФЛ с данных доходов? Для расчетов, начиная с 2016 года, в программе добавлена возможность рассчитывать НДФЛ при выплате дохода. Добавлена Константа «Рассчитывать НДФЛ при выплате». Для того, чтобы в программе появилась возможность рассчитывать НДФЛ при выплате дохода необходимо установить значение константы «Рассчитывать НДФЛ при выплате» равное 1. Если рассчитывать НДФЛ при выплате не нужно, то значение константы нужно установить раным 0. В классификатор «Виды доходов» 000000041). добавлен параметр #НДФЛП риВыплате. Для видов дохода, у которых данный признак установлен. НДФЛ будет рассчитан в момент выплаты дохода в помощнике «Межрасчетные выплаты» или «Выплата зарплаты». Для остальных видов дохода НДФЛ будет рассчитан в документе НДФЛ. ВАЖНО! Для начислений, у которых для вида дохода установлен признак НДФЛ ПриВыплате" равный 1 (не зарплата НДФЛ рассчитывается только в помощниках «Межрасчетные выплаты» и «Выплата зарплаты». После выплаты таких доходов расчет НДФЛ не требуется. В документе НДФЛ рассчитывается налог только с доходов, у которых признак НДФЛП риВыплате" равен

Инфо

Как заполнить 6-НДФЛ за года? Образец с примером порядок. Скачать форму. Как отразить: отпускные, больничные, увольнение, аренду.

070 Сумму удержанного НДФЛ. 080 Сумму НДФЛ, не удержанного налоговым агентом. Имеются в виду суммы, которые компания или ИП должны были удержать до год, но по каким-либо причинам не сделали этого. 090 Сумму возвращенного НДФЛ (по статье 231 НК РФ). Раздел 2 В разделе 2 отчета 6 — НДФЛ за года указывают: даты получения и удержания НДФЛ ; крайний срок, установленный НК РФ для перечисления НДФЛ в бюджет; суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ. В разделе 2 расчета за года следует отражать сведения только за три месяца (январь, февраль и март 2018 года). При этом отразить нужно только те выплаты, по которым срок перечисления налога наступает именно в этом периоде. Поэтому в разделе 2 особое внимание нужно уделять датам выплат и удержания налога. ВАЖНО В составе раздела 2 следует показать доходы и НДФЛ с разбивкой по датам только по операциям, совершенным в январе, феврале и марте 2018 года включительно. Операции 2 квартала 2018 года (апрель, май и июнь) в раздел 2 не включайте. Поясним заполнение основных строк в таблице: Строка Заполнение 100 Даты фактического получения доходов. К примеру, для зарплаты это последний день месяца, за который начислена зарплата. Для некоторых других выплаты иные даты (п.2 ст. 223 НК РФ). 110 Даты удержания НДФЛ. 120 Даты, не позднее которых НДФЛ должен быть перечислен бюджет (п. 6 ст. 226, п. 9 ст. 226.1 НК РФ). Обычно, это день, следующий за днем выплаты дохода. Но, допустим, для больничных пособий и отпускных выплат срок перечисления налога в бюджет другой: последнее число месяца, в котором производились такие выплаты. Если срок перечисления налога приходится на выходной день, в строке 120 указывается ближайший за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 130 Сумма дохода ( в том числе, НДФЛ который получен на дату, указанную по строке 100. 140 Сумму налога, которая удержана на дату по строке 110. «Переходные выплаты» в составе 6 — НДФЛ за года Самые спорные вопросы в отношении заполнения 6 — НДФЛ это выплаты переходных периодов. С ними сталкиваются, когда зарплата или премия начислены в одном отчетном периоде, а выплачены в другом. Поступайте следующим образом. В 6 — НДФЛ за период, в котором зарплата начислена, но не выплачена, покажите (Письмо ФНС от ГД-7 в строке 020 всю начисленную зарплату вместе с НДФЛ ; в строке 040 НДФЛ с нее. В строки 070 и 080 этот НДФЛ не включайте. В 6 — НДФЛ за период, когда зарплата выплачена: в строку 070 включите НДФЛ с нее. Если вы выплатили декабрьскую зарплату в январе, то по строке 070 6 — НДФЛ за I квартал вы отразите налог, который не включен в строку 040. Это соответствует Порядку заполнения расчета (Письмо ФНС от N БС-7).

Внимание

Бланк новая форма отчётности 6 — НДФЛ для работодателей Скачать актуальный бланк 6 — НДФЛ (формат Excel). Скачать образец заполнения 6 — НДФЛ за 9 МЕСЯЦЕВ (3 квартал). Смотреть заполнение 6 — НДФЛ за и за Читать подробнее о ежеквартальной отчётности НДФЛ в 2018 году. 6 — НДФЛ новая форма отчётности для работодателей, включающая в себя обобщённые сведения: по всем физическим лицам, получившим доходы от налогового агента; о всех начисленных и выплаченных суммах доходов; о предоставленных налоговых вычетах; об исчисленном.

Важно

В случае двойной фамилии слова пишутся через дефис: например, Сергеев-Демчев Пётр Александрович. 8) Строка «Код по ОКТМО ». Укажите код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований). Его можно узнать на сайте ФНС России вот здесь «Узнай свой ОКТМО либо в своей налоговой 9) Укажите контактный номер телефона. Формат телефона особо не имеет значения, но если придерживаться стандарта: Мобильный 7 (922) 1700102 Стационарный 8 (495) ) Укажите количество страниц, на которых составлена форма 6 — НДФЛ (стандартно «002 а также количество листов подтверждающих документов или их копий, которые подтверждают полномочия представителя. 11) Раздел « Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей Декларации, подтверждаю». Укажите: 1 если подтверждает сам лично налоговый агент 2 если подтверждает представитель налогового агента. Также при этом указывается ФИО лица, наименование организации представителя налогового агента. 12) Далее ставим подпись и дату подписания формы 6 — НДФЛ. 13) Поле «Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя». Указывается вид документа, подтверждающего полномочия представителя ИП или организации. Раздел 1. Обобщённые показатели ВНИМАНИЕ : Раздел 1 заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год, при этом данные по 2 Разделу только за последние 3 месяца отчётного квартала. В этом разделе указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке. Если налоговый агент выплачивал физическим лицам в течение налогового периода (периода представления) доходы, облагаемые по разным ставкам, Раздел 1, за исключением строк 060 090, заполняется для каждой из ставок налога. В случае если показатели соответствующих строк Раздела 1 не могут быть размещены на одной странице, то заполняется необходимое количество страниц. Итоговые показатели по всем ставкам по строкам заполняются на первой странице. Строка 010 соответствующая ставка налога, по которой исчислены суммы налога; Строка 020 общая по всем физическим лицам сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода; Строка 025 общая по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода; Строка 030 общая по всем физическим лицам сумма налоговых вычетов, уменьшающих доход, подлежащий налогообложению, нарастающим итогом с начала налогового периода; Строка 040 общая по всем физическим лицам сумма исчисленного налога нарастающим итогом с начал.

Содержание Какой срок сдачи расчета 6 — НДФЛ за года? Как показать в отчете заработную плату за декабрь 2017 года, выплаченную в январе 2018 года? Как заполнять расчет, если зарплата за декабрь, выплачена досрочно в декабре 2017 года? Как отразить зарплату за март 2018 года, выплаченную в апреле 2018 года? Как показать отпускные, дивиденды или больничные? Приведем образец заполнению и подробную инструкцию с примерами. Кому сдавать отчет Сдать в ИФНС расчет по форме 6 — НДФЛ за года должны все.

С 2016 года изменился порядок расчета и удержания НДФЛ по некоторым видам дохода, таким как больничные, отпуска, материальная помощь.

См. Инструкция по заполнению 6 — НДФЛ ( как отразить:, отпускные, больничные, гражданско-правовой договор, увольнение, аренду, мат. помощь, нулевая отчётность и др.) Заполнение 6 — НДФЛ за года. Скачать актуальный бланк 6 — НДФЛ (формат Excel). Скачать образец заполнения 6 — НДФЛ за 1 КВАРТАЛ. Образец заполнения 6 — НДФЛ за года Титульный лист Раздел 1 и Раздел 2 Рассмотрим 2 основных варианта заполнения 6 — НДФЛ : Если у вас зарплата выдаётся в том месяце, когда её начислили. И.