Уточненная декларация по НДС

доп листы книги продаж в декларации по НДС

Я
la luna llena

Должны ли доп листы из книги продаж попадать в Приложение 1 к 9 листу декларации по НДС?

 
 

   Mixalich82

(0) Сталкивался с такой проблемой, в КА например в коде прописано что доплисты выводятся только если декларация "корректировочная", в "первичной" не выводятся

   шаэс (0) ответ от 1с:

   > Прошу уточнить, мы что-то делаем не так Если речь идет о дополнительном листе к книге покупок 4 квартала 2014 года, то в декларацию за 1 кв 2015 года этот доп. лист попасть не должен.

Он будет представлен по "старой" форме совместно с корректирующей декларацией за 4 кв 2014 года.

   > Отчет "Книга покупок" за 1-й квартал 2015 года с галочкой "Формировать дополнительные листы" — заполняется.

Отчет книга покупок (продаж) отображает дополнительные листы в двух режимах:

   — За корректируемый период — отображаются дополнительные листы оформленные в периоде формирования отчета к предыдущим налоговым периодам
   — За текущий период — отображаются дополнительные листы оформленные к текущей книге    Ващета

(1) в БП 2.0 такая же хрень

   la luna llena

(2) а доп лист за 1 кв 2015 должен попадать?

   шаэс

(4) в декларация за первый квартал допники за первый же квартал? это как?

   la luna llena

(5) Восстановление НДС

   ale-sarin

(6) А причем тут доплист?

   шаэс

(6) для тех, кто в танке — причем здесь восстановление НДС (экспорт?) и доп.листы? можно ситуацию поподробнее?

   шаэс

(6) ну и собственно говоря — доп.листы сдаются с корректировочной декларацией, разве не так?

   la luna llena

у них восстановление НДс идет в книгу продаж в доплист.

 
     la luna llena

я совершенно не знаю методологии, что и куда должно идти.
у нас бух, который НДС сдает ушла на больничный (здорово, да?) вот, дали задание, что это в 9 раздел не попадает.
я задалась вопросом: а должно вообще?

   ale-sarin

(10) еще раз — доп листы относятся к декларации корректируемого периода, а не того в котором корректируются.
Если Вам нужен текущий период, снимите в документе "Восстановление НДС" галку доплист.

   la luna llena

(12) восстановление НДС должно попасть в основной раздел книги продаж?

   шаэс

(13) да, конечно. ну если успели это сделать до срока подачи декларации

   la luna llena

(14) спасибо

   la luna llena

главбух позворнила аудиторам, те сказали, что нужно восстановление НДС засовывать в доп лист,
отправили в налоговую, как сказал аудитор, ждемс.

   шаэс

(16) восстановление НДС в связи с чем?

   la luna llena

(17) С нулевой ставкой

   шаэс

(18) не знаю, где производят таких аудиторов… у Вас первый экспорт что ли? посмотреть, как раньше было, например, не?

   la luna llena

всегда а доп листах был (19)

   шаэс

(20) ладно… то ли я не понимаю сути операции, то ли налоговые отличаются по областям. просто доп.листы формируются по каким-либо корректировкам и причем здесь рядовой экспорт…

Уточненная декларация по НДС. Разбираемся как исправить ошибки

хз

   Ranger_83

тут структуру можно почитать подробную http://its.1c.ru/db/arbit#content:3808:hdoc

   la luna llena

чем всё закончилось: бухи встали на принцип, нужно в доп. лист, я туда запихала, они выгрузили, а при загрузке всё равно попало в основной. Так и отправили.

   шаэс

(23) ну так потому, что в доп.листы попадают корректировки. а восстановление — это не корректировка в полном смысле этого слова. хорошо, что хоть программа в этот раз оказалась умнее и бухов, и аудиторов

 

Наведи порядок в своей работе используя конфигурацию 1C "Управление IT-отделом 8"

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Признак актуальности ранее представленных сведений — признак, который указывается в строке 001 разделов 8-12 Налоговой декларации по НДС.

Комментарий

Признак актуальности ранее представленных сведений — это признак, который указывается в строке 001 разделов 8-12 Налоговой декларации по НДС (утверждена Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме").

Уточненная декларация по НДС и дополнительные листы

Строка 001 заполняется в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации (при представлении первичной декларации в эта строка не заполняется). Признак актуальности ранее представленных сведений может принимать значения:

Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.

Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 008, 010 — 190 ставятся прочерки.

Признак актуальности ранее представленных сведений указывается на первой странице раздела, на остальных — ставится прочерк.

Признак актуальности ранее представленных сведений указывает, представил ли налогоплательщик обновленные данные по разделу или не изменял их.

Пример

Налогоплательщик получил исправленный счет-фактуру во втором квартале, по товарам, которые были приобретены в 1-м квартале. В результате, налогоплательщик исправляет ошибку:

1) Аннулирует запись по первоначальному счету-фактуре в дополнительном листе книги покупок за I квартал

2) Представляет уточненную декларацию за 1-й квартал, в которой на основе дополнительного листа книги покупок за I квартал сформировано приложение 1 к разделу 8. Соответственно, в уточненной декларации по НДС меняется только Приложение 1 к разделу 8, остальные же данные раннее представленных разделов 8-12 не менялись.

В этой ситуации в Приложении 1 к разделу 8 в строке 001 Признак актуальности ранее представленных сведений указывается 0 — что означает, что эти данные обновлены.

В остальных листах 8-12 налоговой декларации в строке 001 Признак актуальности ранее представленных сведений указывается 1 — что означает, что эти данные не менялись.

Дополнительно

Налоговая декларация по НДС — налоговая декларация представляемая в налоговые органы по налогу на добавленную стоимость.

Материалы по теме "Налог на добавленную стоимость"

IX. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 8 декларации

"Сведения из дополнительных листов книги покупок"

46. Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация.

доп листы книги продаж в декларации по НДС

При заполнении приложения 1 к разделу 8 декларации необходимо указать ИНН и КПП налогоплательщика; порядковый номер страницы.

46.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отраженных в приложении 1 к разделу 8 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации.

Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.

Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 008, 010 — 190 ставятся прочерки.

46.3. В графе 3 по строке 005 отражается итоговая сумма НДС по книге покупок, указываемая в строке "Всего" книги покупок.

При последующем внесении изменений (дополнений, корректировок) в книгу покупок за один и тот же налоговый период в графе 3 по строке 005 отражается итоговая сумма налога по книге покупок, указываемая в строке "Всего" книги покупок.

46.4. В графе 3 по строке 008 отражается порядковый номер записи приложения 1 к разделу 8 декларации.

46.5. В графе 3 по строкам 010 — 180 отражаются данные, указанные соответственно в графах 2 — 8, 10 — 16 дополнительного листа книги покупок. Показатели по строкам 010 — 180 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2 — 8, 10 — 16 дополнительного листа книги покупок, предусмотренному разделом IV Правил заполнения дополнительного листа книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137.

При последующем внесении изменений в книгу покупок за один и тот же налоговый период в графе 3 по строкам 010 — 180 отражаются данные, указанные, соответственно, в графах 2 — 8, 10 — 16 всех дополнительных листов книги покупок.

46.6. В графе 3 по строке 190 отражается сумма налога всего по приложению 1 к разделу 8 декларации, указываемая по строке "Всего" дополнительного листа книги покупок. Строка 190 заполняется на последней странице приложения 1 к разделу 8 декларации, на остальных страницах приложения 1 к разделу 8 декларации по строке 190 ставится прочерк.

46.7. Итоговые данные графы 3 по строке 190, отражаемые на последней странице приложения 1 к разделу 8 декларации, используются для внесения изменений в декларацию при обнаружении в текущем налоговом периоде ошибок (искажений), допущенных в истекшем налоговом периоде.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ НД ПО НДС

  1. При корректировке декларации для разделов 8-12необходимо указать признак актуальности:
    • «1» — если сведения в разделе не изменились по сравнению с первичной декларацией.
    • «0» — если сведения изменились или ранее не представлялись.
    • Если в книгу покупок или книгу продаж вносились изменения по истечении налогового периода, то они указываются в корректирующей декларации в Приложении 1 к соответствующему разделу.

    Разберем на примере: В НД по НДС необходимо указать счет-фактуру продавца. Дата выставления — 28 марта 2015 года. В нем была найдена ошибка в сумме и 2 апреля оформлен корректирующий счет-фактура. Как правильно отчитаться?

    1. Сначала необходимо отправить в НИ первичную декларацию, в которой будут указаны данные счета-фактуры с ошибкой. В разделе 8 добавьте счет-фактуру от 28.03.2015
    1. После того, как будет получен результат обработки (т.е. декларация зарегистрирована в базе налоговой инспекции ЭОД) заполните корректирующий отчет.
    2. Внесите необходимые изменения в разделе 3.
    3. В Приложении 1 к разделу 8 сторнируйте (укажите с минусом) данные ошибочного счета-фактуры от 28.03.2015 и укажите сведения корректирующего счета-фактуры.
    4. В поле «Актуальность ранее представленных сведений» указывается «0».
    5. Отправьте корректирующую декларацию в налоговую инспекцию
    1. Сначала необходимо отправить в НИ первичную декларацию, в которой будут указаны данные счета-фактуры с ошибкой. В разделе 8 добавьте счет-фактуру от 28.03.2015
    1. Когда будет получен результат обработки (т.е. декларация зарегистрирована в базе налоговой инспекции ЭОД), заполните и отправьте корректирующий отчет, в Приложении 1 к разделу 8 которого сторнируйте (укажите с минусом) данные ошибочного счета-фактуры от 28.03.2015 и укажите сведения корректирующего счета-фактуру.

      Оформляем новые дополнительные листы

      Внесите необходимые изменения в разделе 3. На вкладке «Разделы 8-12» укажите актуальность сведений для всех разделов.

    1. Добавьте «Доп. листы книги покупок» с признаком актуальности «0». Сюда добавьте счет-фактуру за 28.03.2015, все суммы укажите со знаком "-". Здесь же добавьте данные корректирующего счета-фактуры с измененной суммой.

    Оставьте свой отзыв:

    ОТПРАВИТЬ

    Доп. лист книги покупок не попадает в раздел 8 прил. 1 Декларации НДС

    В последнее время бурно развиваются не только компьютерные, но и мобильные технологии. В связи с этим очень остро встал вопрос безопасного хранения относительно больших объемов информации. И именно для этого многие IT-корпорации предлагают пользователям любого типа устройств применение так называемых облачных сервисов. Как пользоваться облаком и сервисами, которые входят в базовый набор любого разработчика, сейчас и будет рассмотрено. Что такое облачное хранилище? Для начала определимся, что же это за сервис. Грубо говоря, это файловое хранилище в виде выделяемого дискового пространства.

    Инфо

    Например, если ИП был зарегистрирован, то страховые взносы подлежат уплате только за полгода (в вышеуказанной формуле вместо 12 месяцев нужно умножить на 6 месяцев).

    Если антенна находится на улице, то здесь удобнее будет работать с помощником. Когда удалось найти положение антенны при котором сигнал устойчив, даём команду на поиск и сохранение каналов. Повторяем процедуру поиска и сохранения для второго мультиплекса, указав его номер канала (если есть вещание двух мултиплексов оно пока ещё не везде) И теперь совсем сложная ситуация: Вы живёте в зоне сложного приёма телевизионного сигнала. Это может обуславливаться удалённостью от передающей вышки, сложностью рельефа местности (горы, низины, лесистая местность) Высотные здания находящиеся довольно близко к Вам и при этом стоящие на пути к предающей вышке, Ваша антенна направленная на вышку как бы «упирается» в высотку. В этих случаях принцип самой настройки тот же, что и описанный выше, нужно визуально по шкале определить наилучшее положение антенны. Но отличаются применяемые антенны, и некоторые методы. Антенны в сложных условиях приёма нужно использовать активные т.е. с усилителем, так же конструктивно имеющие больший коэффициент усиления. Обычно чем длиннее стрела антенны, тем больше её коэффициент собственного усиления. Про антенны тут. К методам относится следующее: Определить, нет ли других передающих вышек находящихся в более выгодном для вас положении. Это сделать можно здесь. И попробовать поймать сигнал с них (благо они будут строится довольно плотно) Использовать мачты и другие возвышенности задача поднять антенну выше. (Эффективно в низинах и лесистых зонах) В застроенных территориях находящихся не очень далеко от вышки, не обязательно использовать мощную антенну, пробуйте поймать отражённый сигнал, направляйте антенну не на телевышку, а в противоположную сторону, на здание позади вас или с боку.

    Дополнительные листы к книгам покупок и продаж в "1С:Предприятии"

    Если есть возможность установить антенну на крышу высотки, это даст отличный результат. Настройка антенны через цифровую приставку С использованием цифровой приставки, всё тоже самое как описано выше, настройку лучше проводить в ручном режиме, что бы видеть уровень сигнала. Разница лишь в том, что телевизор играет роль монитора подключенного к приставке через кабель HDMI или RCA (тюльпаны). А это значит, что все настройки производить нужно в приставке, а не в телевизоре. Только не забываем перевести телевизор в соответствующий режим ВИДЕО или HDMI (Смотря какие разъёмы для подключения вы использовали) Для этого на пульте от телевизора нужно найти соответствующую кнопку, в разных моделях она может обозначаться по разному, вот несколько примеров, через звёздочку: AV AV/TVVIDEO SOURSE HDMI ЗНАЧОК ПРЯМОУГОЛЬНИКА СО СТРЕЛКОЙ ВО ВНУТРЬ INPUT В некоторых телевизорах SONY порядок такой HOME Установки-Внешние входы. Все дальнейшие действия по настройке производятся с помощью пульта от приставки, через ручной или автоматический поиск. Не забываем, что в этом случае антенну подключаем к приставке, а не к телевизору. О том что нужно знать.

    Внимание

    Редакции Single Language или OEM могут понадобиться если вы хотите восстановить лицензию прежде установленной у вас соответствующей версии (в основном на ноутбуке). 4. Создание загрузочных носителей После скачки образа из него можно создать загрузочный диск с помощью программы «Astroburn» или загрузочную флешку с помощью программы «Rufus с которой потом можно будет выполнить установку Windows. Sandisk Cruzer Обновить операционную систему с Windows 7 или 8.1 до Windows 10 можно без создания загрузочного носителя, смонтировав образ по двойному клику, после установки программы «Daemon Tools». Также эту программу можно использовать для монтирования образа Microsoft Office для его установки. Все необходимые программы вы можете скачать ниже в разделе «Ссылки». По ссылкам ниже вы можете скачать утилиту для загрузки любого выпуска Windows 7, 8.1, 10 и Office, сравнение выпусков Windows и программы для создания загрузочных носителей. Также предлагаем вам наши статьи об установке Windows, драйверов, защите от вирусов и резервном копировании. Sandisk Cruzer Жесткий диск A-Data Ultimate SU650 240GB Жесткий диск Transcend StoreJet 25M TS500GSJ25M 500 GB.

    Важно

    Симптомы хронического синовита В отличие от острой формы, хронический синовит протекает периодами обострений и ремиссий (исчезновения симптомов). Болевой синдром, в первые несколько лет от начала болезни, практически такой же, как при острой форме. Однако в последующем, начинает происходить постепенное разрушение суставных хрящей, ослабевают связки, истончается капсула сустава. Это приводит к: усилению болей; значительному ограничению движений в коленном суставе; «нестабильности» сустава вывихи у таких больных будут встречаться значительно чаще. Лихорадка не характерна для хронической формы. В период обострений, возможно повышение температуры.

    После этого таким же образом количество капель снижается. Лимонный сок лимонный сок (1 часть вода (3 части мед (1 ч. л) Лимонный сок смешивается с водой в пропорции 1:3, к нему добавляется мед. Такую смесь следует принимать 2 раза в день. Смесь на основе шиповника ягоды шиповника (1 ст. л сушеница болотная (1 ст. л лабазник (1 ст. л кипяток (1 л Все травы смешиваются и с вечера заливаются кипятком. Настой стоит до утра, после процеживается. Его принимают 2 раза в день по 1 стакану. Курс лечения длится 2 месяца. Настой на основе семян льна семена льна (2 ст. л кипяток (1 ст) Семена необходимо растолочь, после чего они заливаются кипятком и настаиваются до полного остывания. Затем настой процеживают и пьют перед сном. Курс лечения длится 4 месяца. Отвар на основе клевера и полыни листья клевера (5 частей семена петрушки (0,5 частей мирт (2 части полынь (5 частей майоран (1 часть кипяток (1 л). Все травы смешиваются между собой. После этого 3 ст. л смеси завариваются крутым кипятком и стоят на водяной бане полчаса. Употребляются по 50 мл раз в 3 часа. Лимонно-цитрусовая смесь лимоны (3-4 шт чеснок (4 дольки кипяченая вода (3 л). Лимоны и чеснок измельчаются в блендере до однородной массы (важно: лимоны должны быть в кожуре, поэтому их необходимо тщательно промыть до начала работы). Заливаются водой и настаиваются в темном прохладном месте в течение 3 дней, после чего все процеживается, и полученная настойка употребляется по 100 мл в день перед едой. Хранить ее следует в холоде. Курс лечения длится 1,5 месяца. Повторить его можно не ранее, чем после перерыва в 3 месяца. Аналогичным образом может быть выполнена и лимонно-ореховая смесь (потребуется фундук в кол-ве 20 шт). Принимается по такой же схеме. Отвар бадана корни бадана (100 гр кипяток (1 л) Бадан за.

    Как пополнить баланс телефона с карты без комиссии через СМС? Чтобы пополнить баланс телефона не выходя из дома и не отвлекаясь от дел, достаточно просто отправить на номер 900 СМС-сообщение: сумма перевода на телефон, например: 250; если к мобильному банку подключено несколько карт, необходимо ввести сумму, поставить пробел, вписать последние 4 цифры карты, с которой необходимо произвести списание на телефон. Оплачивать телефон в день можно на сумму от 10 до 3000 рублей. Как оплатить чужой телефон с карты Сбербанк по.

    До центра Стамбула можно добраться на автобусе-экспрессе компании Havata. Автобус следует по маршруту аэропорт Ататюрка (Havaliman) площадь Таксим (Taksim). Время в пути из аэропорта до площади Таксим (Taksim) около 40 минут в зависимости от городского движения. Автобус ходит каждые 30 минут с 04:00 до 01:00. Автобусную остановку вы легко найдете по знаку «Havata». Стоимость проезда: 12 турецких лир (182 руб.) в одну сторону (данные на 2018 год). Билет на автобус-экспресс покупается напрямую у водителя. Если вам нужно добраться до азиатской части Стамбула, то удобнее всего будет сесть на паром, который отправляется из района Бакыркёй (Bakrky) европейской части до районов Бостанджи (Bostanc) и Кадыкёй (Kadky) азиатской части. Время в пути до района Кадыкёй 20 минут. Паром ходит с интервалами от 24 минут до 1,5 часов с 07:50 до 20:40 в будние дни, в выходные с 09:00 до 22:20. До пункта отправления парома района Бакыркёй можно доехать на автобусе Havata. Стоимость проезда: 7,50 турецких лир (114 руб.) в одну сторону. Билет покупается в кассе перед паромом. Автобус в Стамбуле Такси из аэропорта Ататюрк до Стамбула С такси из аэропорта в Стамбуле следует быть очень осторожным: нередки случаи обмана, особенно пассажиров женщин. У моей знакомой, например, были с собой только доллары, таксист довез ее до центра, взял 100 долларов, не дал сдачи, развернулся и уехал. Поэтому если вы хотите доехать на такси, советую снять в банкомате турецкие лиры и на всякий случай переписать номер такси, а также проследить за тем, чтобы водитель включил счетчик. Цена проезда до центра на такси в разное время суток может сильно измениться, ведь если вы попадете в пробку, счетчик будет по прежнему тикать. Еще проще взять такси не на месте, а предварительно заказать такси-трансфер по Интернету в русской компании. Русскоязычный водитель встретит вас с табличкой и довезет до пункта назначения без проблем. Стоимость проезда будет фиксированной и не увеличится, а на сайте вы сразу сможете рассчитать цену поездки. Поездка на такси пройдет гораздо комфортнее, чем на общественном транспорте, и вас довезут прямо до дверей вашего отеля. Как добраться до аэропорта Ататюрк из Стамбула Ваша поездка подошла к концу и вам нужно из центра Стамбула добраться в аэропорт Ататюрк? Тогда вам нужно действовать согласно этому посту-инструкции обратном направлении. Только подготовьтесь к этому со всей ответственностью, узнайте где находится нужная вам остановка, купите заранее билет на проезд и заложите ко времени пути дополнительные 30-45 минут, т.к. Стамбул большой и непредсказуемый город и может случиться все что угодно. А вам же не хочется опоздать на свой рейс?